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169 出差管理制度（第2页）

（8）报销规定

①出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。

②所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。

③员工出差结束后一周内填写“报销申请表”，经上级主管审批后至管理部复核报销。

下面是一份公司常用的出差申请单。

××公司出差申请单

出差人

职别

姓名代理人职务

职别

姓名

代理人签认

出差办理事项

暂支旅费

出差

时间

自年月日时起1。本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。

2。本表填毕后，原件复印件分存人事部门、本工作部门。

3。本表以单页方式使用。

出差管理是公司管理比较困难的一块，因为出差人员往往不能自律，所以制定比较规范的出差管理条例可以约束出差人员的行为。